Regolamento missioni

Almeno 15 giorni prima della partenza

le domande dovranno essere indirizzate via e-mail dai/lle Dottorandi/e a ciccone@uniroma2.it e in copia al Tutor. Devono contenere:

(a) una descrizione del luogo, del periodo, della durata e dello scopo della missione;

(b) un preventivo delle spese, che potrà allontanarsi soltanto di poco da quello definitivo;

Senza presentare questa prima documentazione non è possibile inviare on line la richiesta di autorizzazione missione. Successivamente:

Il dottorando/la dottoranda compila il modulo di Richiesta di autorizzazione missione collegandosi alla piattaforma on line

Al rientro in sede

Al rientro in sede il dottorando/la dottoranda:

a) compila il modulo online di Richiesta di liquidazione missione, indicando dettagliatamente tutte le spese sostenute, e la trasmette all’indirizzo email dipartimento.alef@uniroma2.it.

b) inserisce in una busta i seguenti documenti:

tutte le ricevute IN ORIGINALE, suddivise per natura (viaggio, pasti, hotel etc.), apponendole in ordine cronologico su fogli di carta A4;

la Scheda dati anagrafici;

copia del proprio codice fiscale;

copia di un documento di identità in corso di validità.

c) chiude la busta, vi appone l’indicazione ” all’attenzione della dott.ssa Gabriella Rizzato” e la consegna presso la portineria dell’edificio B.

N.B.: poiché i documenti inviati devono essere sottoposti a controllo, l’erogazione del rimborso avverrà circa 30 giorni dopo il ricevimento della documentazione via mail e in originale.

Spese rimborsabili

1. Viaggio

Biglietti ferroviari in seconda classe (solo cuccetta; no vagone letto). Biglietti aerei in classe economica (presentare sempre anche le carte d’imbarco). Biglietti autobus urbani/extraurbani e metro. Ricevute taxi (max € 25 al giorno). In caso di utilizzo del taxi è necessario presentare prima della partenza la Richiesta di autorizzazione all’uso del taxi.

N.B.: è escluso dal rimborso il mezzo proprio (cioè l’auto).

2. Alberghi o strutture assimilabili

Ricevute o fatture (N.B.: Le spese per gli hotel sono rimborsabili sino alla 2a categoria [tre stelle]).

3. Pasti

ITALIA: fatture o scontrini fiscali (N.B.: Sono rimborsabili due pasti giornalieri, entro i limiti complessivi di spesa (1 pasto € 22,26; 2 pasti € 44,26). Non sono rimborsabili la colazione e altri ristori oltre ai due pasti principali).

ESTERO: ricevute e fatture entro i limiti di spesa della tabella ministeriale (rivolgersi alla segreteria amministrativa).

4) Quote di iscrizione a convegni e congressi

Ricevuta o fattura